CUESTIONARIO AUDITORÍA INTERNA ISO 9001:2008
Página 1 de 19
REQUISITOS ISO 9001:2008 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos generales ¿Se encuentran identificados los procesos del sistema? ¿Se identifican y controlan los procesos subcontratados externamente? 4.2 Requisitos de la documentación 4.2.1 Generalidades ¿Existe un documento de política de calidad? ¿Existe un documentode objetivos de calidad? ¿Existe un manual de calidad? ¿Existen procedimientos documentados exigidos por la norma y necesarios para el desarrollo del sistema? 4.2.2 Manual de la calidad ¿El manual incluye el alcance del sistema de gestión de la calidad? ¿El manual incluye las exclusiones del apartado 7 y su justificación?
CUMPLIMIENTO
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
www.hederaconsultores.com //[email protected] http://hederaconsultores.blogspot.com
CUESTIONARIO AUDITORÍA INTERNA ISO 9001:2008
Página 2 de 19
REQUISITOS ISO 9001:2008 ¿El manual incluye o cita a todos los procedimientos documentados? ¿El manual de calidad incluye la interacción de los procesos? 4.2.3 Control de los documentos ¿Existe un procedimiento documentado para el control de documentos? ¿Existeuna metodología documentada adecuada para la aprobación de documentos? ¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de aprobación? ¿Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documentos? ¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de revisión y actualización? ¿Existe una metodología documentada adecuada para la identificación de los cambiosde los documentos y el estado de la versión vigente? ¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de identificación de cambios y estado de revisión? ¿Existe una metodología documentada adecuda para la distribución de los documentos que los haga disponibles en los puestos de trabajo? ¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de distribución de documentos? ¿Los documentos sonlegibles e identificables?
CUMPLIMIENTO
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
www.hederaconsultores.com // [email protected] http://hederaconsultores.blogspot.com
CUESTIONARIO AUDITORÍA INTERNA ISO 9001:2008
Página 3 de 19
REQUISITOS ISO 9001:2008 ¿Se han identificado documentos de origen externo y se controlan y distribuyen adecuadamente? ¿Existe una metodología adecuada paraevitar el uso de documentos obsoletos? ¿Los documentos obsoletos han sido tratados según la metodología definida? ¿Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente actualizados? 4.2.4 Control de los registros ¿Existe un procedimiento documentado para el control de los registros? ¿Existe una metodología para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación y disposiciónde los registros? ¿Los registros revisados cumplen con esta metodología? ¿El procedimiento describe la conservación y protección de registros en formato digital? ¿Se realizan copias de seguridad de los registros informáticos? 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1 Compromiso de la dirección ¿La alta dirección comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes ylos requisitos legales?
CUMPLIMIENTO
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
www.hederaconsultores.com // [email protected] http://hederaconsultores.blogspot.com
CUESTIONARIO AUDITORÍA INTERNA ISO 9001:2008
Página 4 de 19
REQUISITOS ISO 9001:2008 ¿La alta dirección establece la política de la calidad? ¿Asegura el establecimiento de objetivos de la calidad? ¿La alta direcciónrealiza las revisiones por la dirección? ¿Asegura la disponibilidad de recursos? 5.2 Enfoque al cliente ¿Se está realizando la determinación de los requisitos del cliente? Ver apartado 7.2.1 ¿Se está analizando la satisfacción del cliente? Ver apartado 8.2.1 5.3 Política de la calidad ¿La política de la calidad es coherente con la realidad de la organización? ¿Incluye un compromiso de mejora continua…